Un’azienda che voglia lavorare mantenendo un controllo sulle merci/materiali che acquista, che sia certificata o no, ha la necessità di verificare e contabilizzare la corrispondenza delle consegne che riceve e quanto abbia ordinato ai suoi fornitori.
Il controllo deve in generale verificare la corrispondenza di questi aspetti:
- tempi di consegna
- quantità di consegna pari all’ordinato
- rispondenza del materiale alle specifiche tecniche richieste per la fornitura
Il flusso guidato che ci accingiamo ad illustrare ci consentirà di verificare/aggiornare l’ordine, caricare la merce a magazzino, registrarne e storicizzarne la conformità, estrarre statistiche e definire valutazioni per i fornitori classificandone il livello di affidabilità e qualificando i fornitori migliori.
VERIFICA DELL’ORDINATO
Dopo aver inserito un Ordine d’Acquisto (OdA) sarà possibile visualizzare da LOGISTICA > ACCETTAZIONE DA ODA l’elenco delle righe d’ordine piazzate presso i propri fornitori:
Come visibile dall’immagine è possibile operare filtri per fornitore o per codice articolo allo scopo di visualizzare solo le righe di interesse.
Attraverso il pulsante “+” presente su ogni riga si accede ad una schermata di azione:
Da qui è possibile inserire la quantità in accettazione, chiudendo eventualmente l’ordine e il numero di DDT. E’ possibile inoltre specificare che la quantità venga automaticamente caricata in ingresso nel magazzino.
Arrivando alla scheda di gestione accettazione a cui viene assegnato un codice (nell’esempio A19000029)
Dalla scheda è possibile scaricare/stampare il cartellino materiale e specificare se la consegna è (o meno) conforme e nel rispetto dei tempi (“IN TIME“)
In questo caso vien creato anche il movimento di magazzino in ingresso e decurtata la quantità che resta ancora da ricevere dal fornitore.
Il rapporto viene personalizzato in relazione alle norme contenute nel proprio manuale ISO 9001 o comunque a seconda delle proprie esigenze.